广元市商务局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻落实国家有关国内贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内贸易、外贸投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

（二）按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化。

（四）承担牵头协调全市整顿市场经济秩序工作的责任，规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）促进外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易办法和进出口管理商品、技术目录、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及市上经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设厂商代表机构的管理。

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全市外商投资促进和管理工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。

（十二）管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以广元市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十三）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

主要工作：

（一）全面统筹谋划，完善运行机制。制定推动服务业高质量发展的实施意见，编制服务业物流业专项规划。编制《广元市中心城区商业网点“十四五”建设规划》、《十四五广元市电子商务产业发展规划》，加快推进市城区商业网点布局工作，指导县区开展《十四五城乡商业网点规划》修编工作。制定出台广元市服务业发展联席会议制度，健全完善目标设置分解机制、运行分析调度机制、统计调查监测机制、重点工作推进机制、目标督查考核机制，建立健全每月召开服务业运行分析会，每季度召开服务业运行调度会的服务业运行调度机制。

（二）挖掘消费潜力，促进消费升级。聚焦汽车、家具、家电、建材等大宗商品，引导智能消费、健康消费、绿色消费热点，举办惠民促销活动。搭建消费平台，促进传统销售和服务上线升级，因地制宜开展各种促销活动，提振消费信心，激发消费潜力。培育建设凤街、金橄榄广场、万达广场夜间经济带。积极谋划开展第四届“女皇味道”名菜、名小吃、名厨、名店评选等系列评选活动和美食展会。

（三）推动区域合作，深化交流合作。深入贯彻落实中央、省、市关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，加强与重庆市商务委及渝北区、合川区商务委合作，构建区域协同发展新格局，促进两地商务高质量发展。推动广元产品进驻东部城市的商超、市场、社区，不断提升 “广元造”产品市场占有率。创新 “直播带货”，社交电商、团购电商等新型销售模式，举办广元市春季电商网购节、广元市农特产品直博带货等活动，展示广元本土特色产品，提升广元产品的影响力和知名度。

（四）搭建开放平台，稳定外贸增长。积极培育外向型产业示范园区和出口基地建设并推进中俄国际合作产业园,建立国别园区。搭建“广元造”走向中东、阿拉伯国家的经贸平台。提升外贸综合竞争力，围绕我市优势农产品，引导农产品生产企业搞好出口备案基地建设，申报出口食品加工企业备案，鼓励参加国际认证。建立农产品产业出口服务机制，实施跨境电商进企业行动，通过线上线下拓展国际市场。

（五）加大企业培育，推进重点项目建设。抓好企业进规入库工作。2020年，新增规上服务业企业25户，新增限上批零住餐企业35户。重点围绕王府井商业综合体、广元市机动车配件交易市场等项目，做好招商工作，力争全年完成招商引资目标任务4个、争取市外资金5亿元。建立全市服务业重点项目库。加快推进广元·川陕甘高铁快运物流基地、铁路综合物流基地、川陕甘农产品批发市场、龙浩航校总部基地、七盘关公路物流港等重点项目建设。加快完成2020农商互联、冷链物流、家政信用平台项目验收和资金拨付工作。全面实施国家级电子商务进农村综合示范项目。

（六）聚集行业扶贫，推动电子商务建设。组建全市消费（商务）扶贫指挥部，全年实现扶贫产品销售11亿元，扶贫产品采购1.8亿元。全年新增“四川扶贫”认定企业200家，开展优质特色农产品经销商10家遴选工作。搭建全市统一的农产品电商营销平台，实现在“一个平台、一张网络”上推动全市农产品上行。

（七）提升政治站位，加强自身建设。坚持以政治建设为统领，把牢正确政治方向，认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》。从严从实管理干部，坚决纠正和整治机关干部懒、散、庸等不良行为，教育和倡导机关干部敢为人先、敢谋新篇、敢于担当，锻造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市商务局部门预算包括：局本级预算1个。我局总编制38名，其中行政编制26名，其他事业编制8名，工勤编制4名。在职人员总数32人，其中行政人员21人，其他事业人员6人，工勤人员5人；退休人员78人。固定资产总额459万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算635.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入635.74万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出543.35元、社会保障和就业支出37.4万元、卫生健康支出17.53万元、住房保障支出37.46万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市商务局2020年一般公共预算当年拨款653.74万元，比2019年预算数533.88万元增加119.86万元，增长19.08%，变动的主要原因是2020年增加了人员调入、军转安置和招录人员经费的拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出543.35万元，占83%；社会保障和就业支出37.4万元，占5%；卫生健康支出17.53万元，占2%；住房保障支出37.46万元，占5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出预算542.58万元。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）支出预算18.77万元(明细项目见附表)。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为37.4万元，主要用于在职职工养老保险缴费等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.53万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为37.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算616.97万元。其中：人员支出524.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出92.92万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算10.2万元。因公出国费预算2万元；公务接待费预算3万元，公务用车购置及运行维护费预算5.2万元（公务用车购置费预算0 万元，运行维护费5.2万元）。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年，市商务局机关运行经费支出92.92万元，比2019年减少23.9万元，减少20%。

（二）政府采购情况：年初无政府采购计划，2020年部门政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备1台。

（四）绩效目标设置情况：2020 年市商务局实行绩效目标管理的项目3 个，涉及预算18.77万元，其中，一般公共预算18.77万。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：反映单位开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.市商务局2020年部门预算批复表

2. 市商务局2020年支出绩效目标批复表

广元市商务局

2020年7月7日